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强化管理   夯实基础   加强培训  提升质效 ---邮储亚搏体育app安康市分行多措并举,持续做好制度管理各项工作
发布时间:2020-09-10 来源:谢正良

进一步健全内控机制,提升制度管理水平,促进全行依法合规经营,自2020年内控合规提质增效工作开展以来,安康市分行持续做好制度管理各项工作,稳步提升全行内控管理质效。

认真做好制度审查工作。严格按照制度管理办法要求执行,确保新制度在发布之前,经过规划、立项、起草、会商、审查、审批等流程,充分保障制度的规范性、完整性与合规性,2020年截止目前,累计审查制度46个。

持续做好制度梳理工作2020年以来,安康市分行持续开展制度评估工作,深入查找制度漏洞,及时整改,切实提升制度管理效力,截至目前为止,已开展3次。定期做好制度库维护工作:及时将新生效制度移入制度库,确保新制度在全行范围内有效贯彻落实,全面提升制度执行力度,2020年累计移入新制度46个。

用好风险提示管理工具。一是针对制度制定过程中存在的问题,及时下发风险提示,督促指导各部门严格按要求执行;二是持续跟踪监管及上级行制度发布情况,及时传导,2020年累计下发(转发)各类风险提示28个,有效提升了全行制度规范化管理水平。

切实做好制度学习培训工作。一是将基层内控五十四条印发至每一位员工,各单位通过集中学习与自主学习项结合的方式,确保员工将制度转化为自觉行为习惯;二是市分行采取“每周一课”的方式,加强各条线从业人员学习培训力度,督促引导员工按章操作、按规办事,守住底线,不越红线。


  
  
 

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